1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-2133-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE, ESCUELA PÚBLICA VILLA BOLDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Castillo Razón Social JOSE ANDRES CASTILLO CARTER R.U.T. 8.743.346-3 Sucursal Jose Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 563   (1381885 )TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR POR KILÓMETRO 1408385 (1381885) TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.400 $ 450.400

Total Neto	$ 450.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 450.400

Justificación de exención de impuesto