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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-232-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1028897-28-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia # 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
179787,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia # 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
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Proveedor |
Jorge |
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Razón Social |
PATRICIA XIMENA ALARCÓN TORRES
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R.U.T. |
12.739.040-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SP 65/105, REPARACIÓN DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS ESCUELA BAJO YUPEHUE, RBD 6528, FAEP, JQF. | Reparación y adecuación de las instalaciones interiores de la Escuela Pública Bajo Yupehue para obtención de sello verde |
$ 946.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 946.250
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$ 946.250
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Total Neto
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$ 946.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.788
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$ 1.126.038
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.