1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-243-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra sp 60/166 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6500-A C.E. DARIO SALAS FAEP (CV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-71-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JRR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA R.U.T. 76.059.051-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Mes SERV TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6500-A LINEA 40 PERIDO MAYO SEGUN RES 328/2023 QUE MODIFICA CONTRATO AGREGA LINEA 40 $ 3.117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117.000 $ 3.117.000 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad SERV TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6500-A LINEA 40 DESDE LICITACION 1028897-71-LR22 PERIODO ABRIL (PROPORCIONAL) SEGUN RES 328/2023 QUE MODIFICA CONTRATO AGREGA LINEA 40 $ 2.543.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.543.000 $ 2.543.000

Total Neto	$ 5.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.660.000

Justificación de exención de impuesto