1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-274-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SP N°130-246/MATERIALES DE FERRETERÍA/DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 57775,77 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fica Hermanos Limitada Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA R.U.T. 77.431.251-K Sucursal Fica Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 9 Unidad no definida SP N°130-246/ MATERIALES DE FERRETERÍA/DEPENDENCIAS SLEPCA/ABP/ RES 822 DEL 8 DE MARZO APRUEBA LICITACIÓN PÚBLICA 1028897-9-LQ22 "FOCO HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED EMBUTIDO 2X14 Marca equivalente o superior" $ 33.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.083 $ 304.083

Total Neto	$ 304.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.776
TOTAL OC	$ 361.859