Orden de Compra. Nº1028897-303-AG26 "SP 242 ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES EE. CLAUDIO ARRAU LEON, RBD 6497.SEP. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-303-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 242 ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES EE. CLAUDIO ARRAU LEON, RBD 6497.SEP. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 189468
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2026
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

Los productos serán puestos en EE. Liceo Bicent. Excelencia Claudio Arrau Leon, RBD 6497-1, Ubicada en Almagro N°648, comuna Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados 

· 360 colaciones que contengan:1 plátano, sándwich jamón queso, jugo 300cc y 1 barra proteína de las cuales 284 deben estar en el establecimiento el lunes 4 de mayo y las restantes 76 debe llegar el 2 de agosto; - 360 botellas de agua mineral sin gas de 500cc, de las cuales 284 deben llegar el 04 de mayo y las restantes 76 el 2 de agosto.

con  comunicarse Oscar Riquelme San Martin, fono 569 77187917, correo electrónico oscar.riquelme@slepca.cl.

-   Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. Liceo Bicent. Excelencia Claudio Arrau Leon, RBD 6497-1indicando en la cinta “alimentos"     

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL MERCADITO
Razón Social WALTER ANDRÉS VIDAL GAYOSO
R.U.T. 16.946.831-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL MERCADITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1UnidadSP 242 ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES EE. CLAUDIO ARRAU LEON, RBD 6497.SEP. PIR, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-101-COT26. coordinarse con Oscar Riquelme San Martin, fono 569 77187917, correo electrónico oscar.riquelme@slepca.cl.  $ 997.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.200 $ 997.200
Total Neto $ 997.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.468
TOTAL OC $ 1.186.668


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.