1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-3075-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SP Nº 2385 TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SLEP. GRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3487 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUHT MARIBEL Razón Social RUHT MARIBEL CERDA RIQUELME R.U.T. 13.608.403-8 Sucursal RUHT MARIBEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 270   (1381812 )BUS VOLARE W9 FLY VALOR DIARIO 1408312 (1381812) BUS VOLARE W9 FLY VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 161.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.605.000 $ 43.605.000

Total Neto	$ 43.605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.605.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por DECRETO LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS