1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-319-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 124/201 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA JARDÍN INFANTIL OMILEN RBD 34782/ JUNJI /NVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-77-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 17505,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fica Hermanos Limitada Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA R.U.T. 77.431.251-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fica Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 24 Unidad no definida TUBO LED UNIPOLO 1200MM 16W LUZ CÁLIDA UNIDAD Marca equivalente o superior   $ 3.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.136 $ 92.136

Total Neto	$ 92.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.506
TOTAL OC	$ 109.642