1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-321-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 11/236 Colaciones Esc. Augusto Winter RBD 6457 SEP Linea 1 JCAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 415 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 83182 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS R.U.T. 11.718.151-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 220 Unidad no definida COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200cc, 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.800 $ 437.800

Total Neto	$ 437.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.182
TOTAL OC	$ 520.982