Orden de Compra. Nº1028897-330-AG26 "SP 276 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y MECÁNICOS PARA EL 12/05/2026 EE. ALEJANDRO GOROSTIAGA,RBD 6587.SEP. pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-330-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 276 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y MECÁNICOS PARA EL 12/05/2026 EE. ALEJANDRO GOROSTIAGA,RBD 6587.SEP. pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2026
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

El servicio serán puestos en EE. ALEJANDRO GOROSTIAGA ORREGO, RBD 6587, Ubicada en Calle Gorostiaga N°39, Nueva Imperial , en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados el 12 de mayo de 2026, con  comunicarse  Walter Concha Concha, Teléfono: +56 9 9337 8970, Correo electrónico: walter.concha@slepca.cl

-   Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. ALEJANDRO GOROSTIAGA ORREGO, RBD 6587indicando en la cinta “alimentos"     

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Happy Kids
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MARTIN ALEJANDRO CASTILLO SEGURA E.I.R.L.
R.U.T. 78.176.265-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Happy Kids
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141108
Juegos clásicos1UnidadSP 276 SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y MECÁNICOS PARA EL 12/05/2026 EE. ALEJANDRO GOROSTIAGA,RBD 6587.SEP. pir, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-144-COT26; coordinar con Walter Concha Concha, Teléfono: +56 9 9337 8970, Correo electrónico: walter.concha@slepca.cl. El establecimiento se reserva el derecho de reprogramar la actividad por necesidades del servicio o por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual será debidamente informado al proveedor.  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.745.618-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.