1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-374-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 9/245 COMPRA DE ALIMENTOS ESC RAYEN LAFQUEN RBD 6350/ LÍNEA 5 /SEP/NVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 292839,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ R.U.T. 7.001.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad no definida COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.400 $ 277.400 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad no definida TORTA 20 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD   $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.020 $ 563.020 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad no definida QUEQUES FAMILIAR/INDIVIDUAL   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460 50131701 Leche o productos de mantequilla 200 Unidad no definida COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C,1 GALLETA MINI, 1 FRUTA   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.200 $ 215.200 50131701 Leche o productos de mantequilla 200 Unidad no definida COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMÓN OUESO   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800 50202311 Bebidas 20 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060 50202311 Bebidas 20 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 3 LITRS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad no definida JUGO NÉCTAR   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260

Total Neto	$ 1.541.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.839
TOTAL OC	$ 1.834.099