Orden de Compra. Nº1028897-454-AG26 "SP 424 “ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESCOLAR EL 28 DE MAYO 2026, EE. COI COI, RBD 6529, SEP. pir,"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-454-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SP 424 “ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESCOLAR EL 28 DE MAYO 2026, EE. COI COI, RBD 6529, SEP. pir,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 552 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 25389,32
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

1.- Los productos serán puesto en el EE. COI COI, RBD 6529, , ubicada en Sector Alto Loncoyamo, comuna Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

2.- Los productos deben ser entregados antes de 28 de mayo de 2026, comunicarse con Yordin U. Quian Pailacura, Fono 569 35881561, correo elect.  yordin.quian@slepca.cl

3.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de PartesEn el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101601
Pollos1UnidadSP 424 “ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESCOLAR EL 28 DE MAYO 2026, EE. COI COI, RBD 6529, SEP. pir, segun Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-235-COT26 coordinar entrega con Yordin Quian Pailacura. telefono 935881561, correo electronico yordin.quian@slepca.cl  $ 133.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.628 $ 133.628
Total Neto $ 133.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.389
TOTAL OC $ 159.017


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.