1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-461-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SP 3/17 Suministro Continuo de Mantención, Reparación y Atención de Contingencias de Infraestructura Línea 3; SAAVEDRA/T. SCHMIDT/TOLTÉN, EE, FAEP, MULTIANUAL (JG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-10-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 18108394,98 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ClementeIbacache Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA R.U.T. 11.603.694-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ClementeIbacache Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad SUMINISTRO CONTINUO DE MANTENCIONES, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN RES. EXENTA N° 887 APRUEBA CONTRATO. P02 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUMINISTRO CONTINUO DE MANTENCIONES, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN RES. EXENTA N° 887 APRUEBA CONTRATO. P02 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 95.307.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.307.342 $ 95.307.342

Total Neto	$ 95.307.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.108.395
TOTAL OC	$ 113.415.737