1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-490-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SP 08/339 COMPRA DE PENDONES ROLLER Y CARPETAS PARA UNIDAD DIRECCION EJECUTIVA, RESTO 01, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 588 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 600362 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global LINEA 2. MATERIALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL SLEPCA.Presupuesto disponible impuesto incluido $3.980.000. 1.- ROLLER 0.82.0, FULL COLOR, LONA 13 OZ.- 2.- CARPETA 44 TAMAÑO OFICIO.- $ 3.159.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.159.800 $ 3.159.800

Total Neto	$ 3.159.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.362
TOTAL OC	$ 3.760.162