1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-515-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SP 88/327 SERV TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6633 ESC STA MARIA DE BOROA FAEP/ cvr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-71-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 696 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANY TORRES SPA.- Razón Social sociedad de servicios company torres spa R.U.T. 76.483.689-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPANY TORRES SPA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 3 Mes Ser Transporte Escolar Escuela Pública Arenas Blancas RBD 6623 Línea 105 DESDE LICITACION PUBLICA 1028897-71-LR22 PERIODO JUNIO A AGOSTO 2023 $ 2.022.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.068.751 $ 6.068.751 81102202 Transporte urbano 3 Mes Ser Transporte Escolar Escuela Pública Sta Maria de Boroa RBD 6633 Línea 106 DESDE LICITACION PUBLICA 1028897-71-LR22 PERIODO JUNIO A AGOSTO 2023 $ 2.146.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.438.339 $ 6.438.339

Total Neto	$ 12.507.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.507.090

Justificación de exención de impuesto