Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-525-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-29-LR22

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 731 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	119928
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

03-06-2024

Título

Descripción

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto en el Establecimiento Educacional JUAN XXIII, RBD 6589-7, calle JUAN XXIII N°750, comuna Nueva Imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.

2.- Los productos deben ser entregados antes de 03 de junio de 2024, comunicarse con Marta Quitana Bustos, correo electrónico marta.quintana@slepca.cl O bien al fono +56 9 86449581

4.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Grupo Sport trade SaSua SpA
Razón Social	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
R.U.T.	76.431.781-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Grupo Sport trade SaSua SpA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
49221503	Equipo de protección deportiva, excepto cascos	10	Unidad no definida	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1342 DE FECHA 19.07.2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION LINEAS 1 Y 3 Y DECLARA DESIERTA LINEA 2 PARA CONTRATACION "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, DIDACTIVOS Y MUSICALES PARA EEs. DE LA COMUNA DE CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN, NVA. IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT DEL SLEPCA. ID 1028897-29-LR22. COORDINACION ENTREGA MARTA QUINTANA BUSTOS, Fono 569 86449581	BALON VOLEIBOL. N°56	$ 29.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.900	$ 299.900
49221503	Equipo de protección deportiva, excepto cascos	30	Unidad no definida	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1342 DE FECHA 19.07.2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION LINEAS 1 Y 3 Y DECLARA DESIERTA LINEA 2 PARA CONTRATACION "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, DIDACTIVOS Y MUSICALES PARA EEs. DE LA COMUNA DE CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN, NVA. IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT DEL SLEPCA. ID 1028897-29-LR22. COORDINACION ENTREGA MARTA QUINTANA BUSTOS, Fono 569 86449581	CONO PLASTICO 22 CM. N°97	$ 990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.700	$ 29.700
49221503	Equipo de protección deportiva, excepto cascos	20	Unidad no definida	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1342 DE FECHA 19.07.2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION LINEAS 1 Y 3 Y DECLARA DESIERTA LINEA 2 PARA CONTRATACION "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, DIDACTIVOS Y MUSICALES PARA EEs. DE LA COMUNA DE CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN, NVA. IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT DEL SLEPCA. ID 1028897-29-LR22. COORDINACION ENTREGA MARTA QUINTANA BUSTOS, Fono 569 86449581	CONO PLASTICO 22 CM. N°20	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.000	$ 178.000
49221503	Equipo de protección deportiva, excepto cascos	10	Unidad no definida	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1342 DE FECHA 19.07.2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION LINEAS 1 Y 3 Y DECLARA DESIERTA LINEA 2 PARA CONTRATACION "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, DIDACTIVOS Y MUSICALES PARA EEs. DE LA COMUNA DE CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN, NVA. IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT DEL SLEPCA. ID 1028897-29-LR22. COORDINACION ENTREGA MARTA QUINTANA BUSTOS, Fono 569 86449581	BALON ESPONJA. N°125	$ 3.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.900	$ 33.900
49221503	Equipo de protección deportiva, excepto cascos	30	Unidad no definida	SP 22/362 ADQUISICION MATERIALES DEPORTIVOS PARA EE. JUAN XXIII, RBD 6589-7.SEP.PIR.SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1342 DE FECHA 19.07.2022 QUE APRUEBA ADJUDICACION LINEAS 1 Y 3 Y DECLARA DESIERTA LINEA 2 PARA CONTRATACION "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS, DIDACTIVOS Y MUSICALES PARA EEs. DE LA COMUNA DE CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN, NVA. IMPERIAL Y TEODORO SCHMIDT DEL SLEPCA. ID 1028897-29-LR22. COORDINACION ENTREGA MARTA QUINTANA BUSTOS, Fono 569 86449581	PETO DEPORTIVO MERCERIZADO. N°130 TALLAS 10 PETOS COLOR NARANA TALLA S 10 PETOS COLOR VERDE TALLA M 10 PETOS COLOR AMARILLO TALLA L	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.700	$ 89.700

Total Neto	$ 631.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 119.928
TOTAL OC	$ 751.128

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.