1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-539-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SP COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA, LICEO CLAUDIO ARRAU RBD 6497/SEP/NVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 648 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 47579,04 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluces Razón Social AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.052.615-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electroluces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151506 Cuerda de cáñamo 1 Unidad 7 UNID caja de 5 caña para saxo tenor N° 2,5 vandoren o superior $20.798 $145.586 5 UNID caja de 5 caña para saxo mi bemol (alto) N° 2,5 bandoren o superior $20.966 $104.830   $ 250.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.416 $ 250.416

Total Neto	$ 250.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.579
TOTAL OC	$ 297.995