Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-565-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-28-LR23

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	449126,18
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

18-06-2024

Título

Descripción

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto en el complejo educacional Nueva Alborada, RBD 6398-3, sector Mateo de Toro y Zamorano N° 439, comuna Teodoro Schmitd, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.

2.- Los productos deben ser entregados antes de 18 junio de 2024, comunicarse Nelson Leal Olivarez, correo electrónico nelson.leal@slepca.cl O bien al fono +56 9 87710947

3.- Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. Nueva Alborada, RBD 6398-3, indicando en la cinta “suministros alimentos”

5.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Sagitario
Razón Social	HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ
R.U.T.	7.001.239-1
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Sagitario
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	140	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	CHORIZOS 1 KILO. N°186	$ 3.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.580	$ 517.580
93131608	Servicios de suministro de alimentos	25	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	VIENESAS DE POLLO 20 UNIDADES. N°203	$ 3.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.400	$ 79.400
93131608	Servicios de suministro de alimentos	15	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	PEREJIL ATADO FRESCO UNIDAD N°242	$ 840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.600	$ 12.600
93131608	Servicios de suministro de alimentos	6	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	PAPA FRESCA SACO 25 K. N°244	$ 16.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.842	$ 100.842
93131608	Servicios de suministro de alimentos	20	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	ZANAHORIA FRESCA 1 KILO. N°253	$ 748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.960	$ 14.960
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	HUEVOS FRESCOS BANGEJA 30 UNIDADES. N°263	$ 7.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.050	$ 36.050
93131608	Servicios de suministro de alimentos	10	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	MAYONESA DOYPACK LIGHT 1 KILO. N°63	$ 2.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.520	$ 22.520
93131608	Servicios de suministro de alimentos	52	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA LIGTH 0 ZERO 3 LITROS. N°144	$ 2.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.356	$ 122.356
93131608	Servicios de suministro de alimentos	28	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA LIMÓN LIGHT 0 ZERO 3 LITRS. N°168	$ 2.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.884	$ 65.884
93131608	Servicios de suministro de alimentos	10	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	TUTOS DE POLLO ENTERO CAJA 20 KL. N°181	$ 47.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.310	$ 477.310
93131608	Servicios de suministro de alimentos	80	Unidad no definida	SP 7/387 SUMINISTRO ALIMENTOS CELEBRACION WETRIPANTU EL 18.06.2024, EE. NUEVA ALBORADA, RBD 6398-3, SEP /LINEA 4/ pir. SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°804 DE FECHA 30-08-2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN LÍNEAS 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. CORDINACION ENTREGA Nelson Leal Olivarez, Fono 569 87710947	CARNE VACUNO POSTA 1 KILO	$ 11.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 914.320	$ 914.320

Total Neto	$ 2.363.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 449.126
TOTAL OC	$ 2.812.948

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.