1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-580-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SP 248/535 MANTENCION ESC. ALEJANDRO GOROSTIAGA RBD 6587, SUBV. APOYO MANTENIMIENTO, NHM, LINEA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 158650 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MERAKI SPA Razón Social CONSTRUCTORA MERAKI SPA R.U.T. 77.440.306-K Sucursal CONSTRUCTORA MERAKI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 9 Unidad no definida HORAS ELECTRICO (MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE TIMER REFRIGERADOR CASINO)   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 23153007 Artículo de instalación 7 Unidad no definida MANTENCION ESTUFA PELLET UNIDAD   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.650
TOTAL OC	$ 993.650