1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Sp 24/220 Contando Epew/ Extra Pres/ KLT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-26-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 768 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Peña C. Kron Producciones Razón Social MARCELO ALEJANDRO PEÑA CEBALLOS R.U.T. 11.686.891-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Peña C. Kron Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio de producción de evento para realizar programa "Contando Epew" CONTAMOS CON TODO LO NECESARIO, PROFESIOALES, SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD OFRECIENDO AMPOLIFICACION OARA LA ACTIVIDAD $ 4.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

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IVA  19  %	$ 893.000
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