1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-647-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SP 16/586 ALIMENTOS KIM RUKA RBD 6501, SEP, LINEA 2, NHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 908 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 498567,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MARQUEZ MACIAS R.U.T. 11.718.151-0 Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 740 Unidad EMPANADAS HORNO UNIDAD   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 740 Unidad BEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 250.C.C   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.360 $ 528.360 93131608 Servicios de suministro de alimentos 740 Unidad ALFAJORES UNIDAD   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.680 $ 615.680

Total Neto	$ 2.624.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.568
TOTAL OC	$ 3.122.608