1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-684-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 184/479 (LICITACIÓN) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 34938, JUNJI, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 825 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES TRANCOR EIRL Razón Social TRANSPORTE TRANSCOR EIRL R.U.T. 76.768.576-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES TRANCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Mes RBD 34938, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; SALA CUNA SEMILLITA DEL SEMBRADOR, RECORRIDO REFERENCIAL: La Vega, Pocoyan, Huachipato, Pocoyan Alto el Copihue, Fintocue, Camaguey, Rinconada de Colico, Pumalal, Paradero en Maiten,, LINEA 89, MES EJECUCION JUNIO A AGOSTO   $ 2.367.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.102.800 $ 7.102.800 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad RBD 34937, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; SALA CUNA AGUA LUNA, RECORRIDO REFERENCIAL: Toltén urbano y alrededores, LINEA 27B, MES EJECUCION JUNIO A AGOSTO.   $ 1.973.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.919.720 $ 5.919.720

Total Neto	$ 13.022.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.022.520

Justificación de exención de impuesto