1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-685-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 184/479 (LICITACIÓN) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6633, SUBVENCION GENERAL, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 801 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPANY TORRES SPA.- Razón Social sociedad de servicios company torres spa R.U.T. 76.483.689-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPANY TORRES SPA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Mes RBD 6623, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Arenas Blancas, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector Cusaco, Chinofcue, Cinco Manzanos, Los Boldos, Pitraco, Malalcahuello, central Malalcahuello, LINEA 105, MES EJECUCION JUNIO A AGOSTO   $ 2.489.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.469.943 $ 7.469.943 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Mes RBD 6633, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Santa Maria De Boroa, RECORRIDO REFERENCIAL: Trihueche, Estación Los Helicoptero, Rengalil, Boroa, Estación Boroa, Los Nogales, Villa Santa María, LINEA 106, MES EJECUCION JUNIO A AGOSTO   $ 2.489.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.469.943 $ 7.469.943

Total Neto	$ 14.939.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.939.886

Justificación de exención de impuesto