Orden de Compra. Nº1028897-689-SE25 "SP 03/460 Suministro Alimentos para actividades wiñoytripantu el 17.06.2025, EE. Rayen Mahuida, RBD 6605-2, SEP /LINEA 3/pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-689-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 03/460 Suministro Alimentos para actividades wiñoytripantu el 17.06.2025, EE. Rayen Mahuida, RBD 6605-2, SEP /LINEA 3/pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 788 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 22543,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2025
TítuloDescripción
DETALLE DE LO SOLICITADO

-  Los productos serán puestos en EE. Rayen Mahuida, RBD 6605-2, Ubicada en Peleco, comuna Nueva Imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados antes de 16 de junio de 2025, comunicarse Claudia Neculqueo Landeros, fono 569 61786982, correo electrónico claudia.neculqueo@slepca.cl 

-   Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. Rayen Mahuida, RBD 6605-2, indicando en la cinta “suministros alimentos”       

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida TUTOS DE POLLO ENTERO CAJA 20 KL. N°251 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definida LONGANIZAS CASERAS 1 KILO. N°255 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS. N°127 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definida JUGO NÉCTAR SABOR 1,5 LITRO. N°121 $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.052 $ 14.052
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida PAPA FRESCA 1 KILO. N°313 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 118.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.544
TOTAL OC $ 141.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.