1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-819-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra sp 08/592 Colaciones Esc Pública El Sembrador RBD 6351 act día del Niño, SEP (CV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 31623,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ R.U.T. 7.001.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Unidad Colaciones:1 jugo light 500 cc,1 galleta,1 fruta,1 barra de cereal, yogurt con cucharita LINEA 5 ID 313 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.440 $ 166.440

Total Neto	$ 166.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.624
TOTAL OC	$ 198.064