Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-861-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra	SP 53/593 Suministro Alimentos para salida pedagogica, EE. Liceo Bicent. Luis González Vásquez, RBD 6585-4, SEP /LINEA 3/pir
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-17-LQ25

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1037 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	123626,35
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

20-10-2025

Título

Descripción

DETALLE ENTREGA

Los productos serán puestos en EE. Liceo Bicent. Luis González Vásquez, RBD 6585-4, Ubicada en calle Arturo Prat N°501, comuna Nva. Imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.

- Los productos deben ser entregados el día 20 de octubre de 2025; Lorena Gutierrez Rivas, fono 569 93322226, correo electrónico lorena.gutierrez@slepca.cl.

- Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. Liceo Bicent. Luis González Vásquez, RBD 6585-4, indicando en la cinta “suministros alimentos”

- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Nury Márquez Macías
Razón Social	NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.	11.718.151-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	PECHUGA DE POLLO CAJA 20 KL. N°257	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000	$ 90.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	4	Unidad no definida	QUESO ENVASADO GAUDA 250 GRS. N°108	$ 2.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.764	$ 11.764
93131608	Servicios de suministro de alimentos	46	Unidad no definida	COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. N°373	$ 2.201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.246	$ 101.246
93131608	Servicios de suministro de alimentos	46	Unidad no definida	COLACIÓN 1 JUGO LIGHT 300 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA. N°374	$ 3.558,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.668	$ 163.668
93131608	Servicios de suministro de alimentos	92	Unidad no definida	PAN HAMBURGESA UNIDAD. N°391	$ 490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.080	$ 45.080
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	LECHUGA CRESPA UNIDAD. N°319	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.500	$ 8.500
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	TOMATES FRESCOS 1 KILO. N°295	$ 2.261,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.305	$ 11.305
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	MAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO. N°60	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.200	$ 6.200
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	MOSTAZA 1 KILO. N°73	$ 2.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.501	$ 2.501
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	KETCHUP 1 KILO. N°74	$ 2.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.501	$ 2.501
93131608	Servicios de suministro de alimentos	46	Unidad no definida	BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 500 C.C. N°123	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.900	$ 75.900
93131608	Servicios de suministro de alimentos	8	Unidad no definida	CARNE VACUNO POSTA 1 KILO. N°254	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.000	$ 132.000

Total Neto	$ 650.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 123.626
TOTAL OC	$ 774.291

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.