Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-890-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra	SP 04/643 Suministro Alimentos para actividades Escolares el día 13 de agosto de 2025 para EE. Chivilcoyan, RBD 6611-7, SEP /LINEA 3/pir
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-17-LQ25

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1073 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	34295,19
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

13-08-2025

Título

Descripción

DETALLE ENTREGA

Los productos serán puestos en EE. Chivilcoyan, RBD 6611-7, Ubicada Sector Chivilcoyan, comuna nueva imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.

- Los productos deben ser entregados 13 de agosto de 2025 comunicarse Aliro Rivera Pino, fono 569 90054388/, correo electrónico aliro.rivera@slepca.cl.

- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Nury Márquez Macías
Razón Social	NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.	11.718.151-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA PAPAYA NORMAL 2 LITROS. N°162	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750	$ 13.750
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	VIENESAS DE CERDO 20 UNIDADES. N°271	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.900	$ 4.900
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	TOMATES FRESCOS 1 KILO. N°295	$ 2.261,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.783	$ 6.783
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	PALTA FRESCA DIFERENTES TIPOS KILO. N°333	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.970	$ 17.970
93131608	Servicios de suministro de alimentos	20	Unidad no definida	PAN DE COMPLETO UNIDAD. N°390	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000	$ 9.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	PLÁTANO FRESCOS 1 KILO. N°290	$ 2.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.184	$ 4.184
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	KIWI FRESCO 1 KILO. N°293	$ 2.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.882	$ 5.882
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	MELÓN CALAMEÑO UNIDAD. N°339	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600	$ 2.600
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	SANDIA UNIDAD. N°342	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.500	$ 5.500
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	MAYONESA DOYPACK LIGHT 1 KILO. N°61	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400	$ 3.400
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	KETCHUP 1 KILO. N°74	$ 2.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.501	$ 2.501
93131608	Servicios de suministro de alimentos	6	Unidad no definida	PIÑA EN CONSEVA REBANADAS 250 GRS. N°81	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.800	$ 13.800
93131608	Servicios de suministro de alimentos	6	Unidad no definida	DURAZNO CONSERVA MITADES 250 GRS. N°83	$ 1.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.340	$ 11.340
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	TORTA CASERA 20 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD. N°381	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000	$ 38.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	TÉ DE HIERBAS CAJA 50 BOLSITAS. N°88	$ 2.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.830	$ 2.830
93131608	Servicios de suministro de alimentos	4	Unidad no definida	AZÚCAR RUBIA 500 GRS. N°11	$ 1.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.960	$ 5.960
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	MILO TARRO 170 GRS. 95	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000	$ 2.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	8	Unidad no definida	JUGO NÉCTAR 2 LITRO. N°120	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000	$ 20.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	MOSTAZA 1 KILO. N°73	$ 2.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.501	$ 2.501
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	FRUTILLAS 1 KILO. 354	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600	$ 7.600

Total Neto	$ 180.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 34.295
TOTAL OC	$ 214.796

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.