Orden de Compra. Nº1028897-915-SE25 "SP 235/672 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MARTIN KLEINKNECHT, RBD 6348, MANTENIMIENTO, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-915-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 235/672 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MARTIN KLEINKNECHT, RBD 6348, MANTENIMIENTO, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-77-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1094 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 12117,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fica Hermanos Limitada
Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
R.U.T. 77.431.251-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fica Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 1GL COLORES CLAROS UNIDAD Marca equivalente o superior   $ 31.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.778 $ 63.778
Total Neto $ 63.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.118
TOTAL OC $ 75.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.