|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1028897-915-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SP 235/672 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MARTIN KLEINKNECHT, RBD 6348, MANTENIMIENTO, DRL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1028897-77-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
|
|
R.U.T. |
65.154.272-3 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
|
Comuna |
Carahue
|
|
Impuesto |
12117,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fica Hermanos Limitada |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.431.251-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Fica Hermanos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 2 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 1GL COLORES CLAROS UNIDAD Marca
equivalente o superior
| |
$ 31.889,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.778
|
$ 63.778
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.778
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.118
|
|
$ 75.896
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.