1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-922-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 44/733 MATERIALES PINTURA ESC CAMAGÚEY 6677 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 62032,34 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ADERCIO Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO R.U.T. 11.246.008-k Sucursal JORGE ADERCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM ID 243   $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 31231308 Tubería de bronce 5 Unidad CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT ID 244   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5 GALONES ID 368   $ 79.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.500 $ 158.500 40141716 Sifones en P 4 Unidad RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12 CM UNID ID 752   $ 6.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640 46171501 Candados 4 Unidad RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5 CM UNID ID 754   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 23131703 Discos de cabbing 4 Unidad BROCHA CONDOR PREMIUM 4" UNID ID 121   $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600 27111508 Sierras 6 Unidad DISCO SIA LIJA 5X3/16 GR 100 5U ID 331   $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.646 $ 29.646 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 15 Unidad DISCO SIA LIJA 80 5U 6X3/16 GR ID 332   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31211501 Pinturas al esmalte 30 Unidad LIJA ISESA LIJA MADERA N°40 UNID ID 521   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211501 Pinturas al esmalte 30 Unidad LIJA ISESA MADERA Nº 60 ID 525   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211501 Pinturas al esmalte 30 Unidad LIJA ISESA MADERA Nº 100 ID 524   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 326.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.032
TOTAL OC	$ 388.518