Orden de Compra. Nº1028897-96-SE25 "SP 399/58 Servicio de Mantención Correctiva Vehículos Complejo Educ. Dario Salas , RBD 6500, Gral jcat"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-96-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 399/58 Servicio de Mantención Correctiva Vehículos Complejo Educ. Dario Salas , RBD 6500, Gral jcat
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna *
Impuesto 118750
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIL-CAR
Razón Social AMILCAR ALFONSO LOYOLA CURAQUEO
R.U.T. 15.181.063-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMIL-CAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PPU DLSC 42 PRESUPUESTO N° 269 RBD 6500  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PPU DKXB 31 PRESUPUESTO N° 268 RBD 6500   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA PPU DKXB 31 PRESUPUESTO N° 273 RBD 6500  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 625.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.750
TOTAL OC $ 743.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.