1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-971-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra sp 356/750 MATERIALES REPARACION EDIFICII NVA MPERIAL RBD 0 SUB GRAL (CVR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1243 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 34600,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ADERCIO Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO R.U.T. 11.246.008-k Sucursal JORGE ADERCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 5 Unidad DISCO DIAMANTADO SEGM 7DW WD47702L UNIDAD ID 326   $ 9.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.645 $ 47.645 30103605 Tablas de madera 5 Unidad DISCO DIAMANTADO 4.5" ID 325   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.645 31161704 Tuercas de cañón 20 Unidad DISCO SIA LIJA 5X3/16 GR 100 5U ID 331   $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.820 $ 98.820 31211910 Mitones 20 Unidad DISCO SIA LIJA 80 5U 6X3/16 GR ID 332   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 182.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.601
TOTAL OC	$ 216.711