1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-975-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 11/ ALIMENTOS ESCUELA KIM-RUKA RBD 6501 SEP LINEA 2 JCAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 301915,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS R.U.T. 11.718.151-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 96 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA ( 32 COLA NORMAL 3 LITRS ), ( 32 SPRITE) ( 32 FANTA )   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400 50202304 Jugos y néctar envasados 37 Unidad no definida JUGO NÉCTAR 2 LITRO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500 50202310 Agua mineral 10 Unidad no definida AGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 250 C.C   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 528 Unidad no definida COLACIÓN: 1 JUGOLIGHT INDIVIDUAL 200 C.C, 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA   $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.128 $ 1.162.128

Total Neto	$ 1.589.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.915
TOTAL OC	$ 1.890.943