1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-986-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 20/752 COMPRA ALIMENTOS PARA LICEO BARROS ARANA, RBD 6397, SEP, LINEA 4, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 180120 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ R.U.T. 7.001.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 300 Unidad no definida COLACIÓN 1 JUGO LIGHT 300 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA   $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.900 $ 546.900 50202310 Agua mineral 300 Unidad no definida AGUA MINERAL NATURAL GASIFICADA 250 C.C   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 50131701 Leche o productos de mantequilla 250 Unidad no definida COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO   $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500

Total Neto	$ 948.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.120
TOTAL OC	$ 1.128.120