1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-113-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1029-36-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-36-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente Nº 1253 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 15314000 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asfalcom S.A. Razón Social ASFALTOS QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM SA R.U.T. 76.103.677-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asfalcom S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 200000 Litro Adquisición de Emulsión Imprimante para DRV Maule valor neto $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600.000 $ 80.600.000

Total Neto	$ 80.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.314.000
TOTAL OC	$ 95.914.000