1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-145-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1029-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Gasolina 93 Oct. para equipos menores de la D.R. Vialidad Talca Proveniente de Licitación 1029-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Sector cruce Varoli s/n, (longitudinal sur km. 253,2) Talca Comuna -1 Impuesto 325407,68 Dirección de Envío de la Factura Sector cruce Varoli s/n, (longitudinal sur km. 253,2) Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERDEJO Y VEGA LTDA R.U.T. 88.649.200-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 3200 Litro Gasolina Gasolina 93 Oct. para D.R.Vialidad Talca en cupones de $20.000.- para retirar en estacion en Talca $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.000 $ 1.712.672

Total Neto	$ 1.712.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.408
TOTAL OC	$ 2.038.080