1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-179-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación maquinaria de la DRV REgión del Maule Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1278-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 1373062,55 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ Razón Social MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.792.790-5 Sucursal MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Factura Nº 4757 de fecha 12/04/2012 Factura Nº 4757 de fecha 12/04/2012 $ 187.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.725 $ 187.725 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Factura Nº 4758 de fecha 12.04.2012 Factura Nº 4758 de fecha 12.04.2012 $ 357.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.499 $ 357.499 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Factura Nº 4760 de fecha 112/04/2012 factura Nº 4760 de fecha 12/04/2012 $ 5.365.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.365.113 $ 5.365.113 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Factura Nº 4759 de fecha 12 de Abril de 2012 Factura Nº 4759 de fecha 12 de Abril de 2012 $ 1.316.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.308 $ 1.316.308

Total Neto	$ 7.226.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.063
TOTAL OC	$ 8.599.708