1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-183-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación de maquinaria de la DRV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1278-19-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 845055,81515 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ Razón Social MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.792.790-5 Sucursal MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Se informa estado, según presupuestos 8208, 8223 Se informa estado, según presupuestos 8208, 8223 $ 4.447.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.447.662 $ 4.447.662

Total Neto	$ 4.447.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.056
TOTAL OC	$ 5.292.718