1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-199-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Maquinarias de la DRV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-26-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 142364,72 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ENRIQUE ALBORNOZ PEREZ Razón Social MAURICIO ENRIQUE ALBORNOZ PEREZ R.U.T. 11.676.696-5 Sucursal MAURICIO ENRIQUE ALBORNOZ PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Factura Nº 7781 de Fecha 10/05/2013 Factura Nº 7781 de Fecha 10/05/2013 $ 749.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.288 $ 749.288

Total Neto	$ 749.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.365
TOTAL OC	$ 891.653