1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra PAGO REPARACION Y MANT VARIOS VEHICULOS DE LA DRV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 440561,36 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Automotriz bencina, diesel y transportes de Razón Social JERMAIN HERNAN ARAVENA ARAVENA R.U.T. 5.591.319-6 Sucursal Taller Automotriz bencina, diesel y transportes de Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   REPARACION MAQUINARIA Y CAMIONES SIGLA 7J-CAVW-701 7J-ZHPO-121. 7J-ZHPO-121. 7J-CTMB-447. 7J-CTVW-617. 7J-CTVW-616 FACTURA Nº1275. $ 2.318.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.744 $ 2.318.744

Total Neto	$ 2.318.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.561
TOTAL OC	$ 2.759.305