1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029-362-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1029-30-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP Comuna Talca Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, Edificio MOP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 Título Descripción forma de entrega Los productos se entregaran en la bodega Regional de la Dirección de Vialidad, ubicada en cruce Varoli s/n, Talca. Coordinar entrega con el guarda almacén señor Miguel Ángel Lara al fono 071-612127 o celular 98325889.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA - Casa Matriz Razón Social SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA R.U.T. 3.992.565-6 Sucursal SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 10 Unidad Neumático para camión nuevo, sin uso, y de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en las bases.- NEUMATICOS CON GARANTIA ILIMITADA POR DEFECTOS DE FABRICACION $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600.000 $ 4.600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000