1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029940-138-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Renovación Mantención mensual ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029940-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Facturación Huérfanos 1515 Comuna Santiago Impuesto 1003884 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     $ 5.283.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.283.600 $ 5.283.600

Total Neto	$ 5.283.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.884
TOTAL OC	$ 6.287.484