1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029940-179-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029940-19-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL Razón Social SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Unidad de Compra ALAMEDA 651, SEGUNDO PISO ALA PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Facturación Huérfanos 1515 Comuna Santiago Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ERNESTO Razón Social IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO EI R.U.T. 76.598.207-3 Sucursal IVAN ERNESTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUA DEL EDIFICIO PALACIO PEREIRA, DE LA SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL” SE PRESENTA OFERTA POR MANTENCION MENSUAL POR PERIODO DE UN AÑO PARA SALA BOMBAS EDIFICIOPALACIO PEREIRA VALOR NETO ANUAL $ 1.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400