1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029940-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCIÓN SEMANAL DE 10 CÁMARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029940-19-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 98 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Facturación Huérfanos 1515, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 143700,6708 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ERNESTO Razón Social IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO EI R.U.T. 76.598.207-3 Sucursal IVAN ERNESTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad no definida     $ 756.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.319 $ 756.319

Total Neto	$ 756.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.701
TOTAL OC	$ 900.020