1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-114-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-30-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-30-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 9918000 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arimaq Razón Social INGENIERIA ARIMAQ LIMITADA R.U.T. 76.152.665-0 Sucursal arimaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 5800 Metro Cúbico Material granular acopiado,debe ser de 1”1/2 tamaño máximo,debe poseer índice de plasticidad entre 2% al 5% con capacidad de Soporte 60% C.B.R.mínimo a 0,2”de penetración,medido al 95% DMCS según 8.102.7 del MC-V8,de acuerdo a E.T.punto 9.1 de las bases La oferta tiene una validez de 60 dias. El plazo de entrega es en común acuerdo con dirección de vialidad y sus requerimientos. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200.000 $ 52.200.000

Total Neto	$ 52.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.918.000
TOTAL OC	$ 62.118.000