1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-132-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparacion palas salera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 2845725 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PALAS BARRENIEVE DEL CAMIÓN M.BENZ SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 0101585720 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PALAS BARRENIEVE DEL CAMIÓN M.BENZ SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 0101585720 $ 14.977.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.977.500 $ 14.977.500

Total Neto	$ 14.977.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.845.725
TOTAL OC	$ 17.823.225