1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-175-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-82-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-82-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vartalconstruccion Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA VARTAL LIMITADA R.U.T. 76.682.320-3 Sucursal vartalconstruccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 10 Metro Cúbico Grava limpia para hormigon Grava limpia para hormigon $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico Arenalimpia para hormigon Arenalimpia para hormigon $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500