1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-186-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-93-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-93-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Razón Social COMERCIAL ROGEL Y SAN ROMAN LIMITADA R.U.T. 76.225.187-6 Sucursal COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101604 Camiones de reparto 12 Unidad reparar y embalatar frenos traseros y delantero Camiòn Salero M. Benz, incluir materiales y mano de obra reparar y embalatar frenos traseros y delantero Camiòn Salero M. Benz, incluir materiales y mano de obra $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000 25101604 Camiones de reparto 6 Unidad rectificado de tambores de frenos traseros y delanter, incluir la mano de obra rectificado de tambores de frenos traseros y delanter, incluir la mano de obra $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600