1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-53-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 18222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de aseo Razón Social MIRIAM EDUVIGES OJEDA BARRIENTOS R.U.T. 13.325.642-3 Sucursal empresa de aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 32 Hoja Horas de Aseo y limpieza en Baños y Sala de Personal Campamento Fiscal.- Horas de Aseo y limpieza en Baños y Sala de Personal Campamento Fiscal.- $ 5.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 18.222
TOTAL OC	$ 182.222