1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-57-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-15-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 1755060,4 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INOTEC S.A. Razón Social INOTEC SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.110.665-1 Sucursal INOTEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181709 Pala cargadora 1 Global Repuestos y accesorios para pala salera del camión internacional de acuerdo al anexo B Repuestos según detalle Anexo B. Repuestos originales de fábrica Procedencia USA $ 9.237.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.237.160 $ 9.237.160

Total Neto	$ 9.237.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.755.060
TOTAL OC	$ 10.992.220