1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1030-36-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-36-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor reparacion de neumaticos Razón Social JOSE LUIS FUENTEALBA JARA R.U.T. 12.936.396-7 Sucursal reparacion de neumaticos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 5 Unidad DESMONTAR ,REPARAR Y MONTAR 5 NEUMATICOS 1400 X 24   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 9 Unidad DESMONTAR ,PARCHAR Y MONTAR 9 NEUMATICOS 17,5 - 25   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto