1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1030-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Aseo y Limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1030-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Señoret 146 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Señoret 146 Comuna Puerto Natales Impuesto 57935,5742296919 Dirección de Envío de la Factura Señoret 146 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de aseo Razón Social MIRIAM EDUVIGES OJEDA BARRIENTOS R.U.T. 13.325.642-3 Sucursal empresa de aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 40 Hora Horas de Aseo y limpieza en dependencias de Oficina Provincial Horas de Aseo y limpieza en dependencias de Oficina Provincial $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 45 Hora Horas de Aseo y limpieza en Sala de Personal y Baños Campamento Fiscal.- Horas de Aseo y limpieza en Sala de Personal y Baños Campamento Fiscal.- $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 481.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 57.936
TOTAL OC	$ 538.936